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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004452
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 1.919.818
Nro. de Orden de Pago
20821
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.837
IVA
₲ 174.529
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-247667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.199.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.991.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443557
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan