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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
17444231
Monto de la Factura
₲ 20.322.500
Nro. de Orden de Pago
20081
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.940.570
IVA
₲ 1.847.500
Retención DNCP
₲ 70.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-246131
Monto Contrato
₲ 20.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.011.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA Y ESCANER
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan