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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00220151
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. de Orden de Pago
20082
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.662.940
IVA
₲ 845.000
Retención DNCP
₲ 32.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-243900
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.023.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.970.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Tóner para Impresoras
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan