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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 11.586.400
Nro. de Orden de Pago
19916
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.798.594
IVA
₲ 1.053.309
Retención DNCP
₲ 40.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 421.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-243578
Monto Contrato
₲ 11.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.260.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.798.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan