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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004350
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 43.440.000
Nro. de Orden de Pago
19956
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.486.081
IVA
₲ 3.949.091
Retención DNCP
₲ 151.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.579.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-246132
Monto Contrato
₲ 43.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.217.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.486.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA Y ESCANER
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan