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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Nro. de Timbrado
17477373
Monto de la Factura
₲ 23.841.000
Nro. de Orden de Pago
19816
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.219.813
IVA
₲ 2.167.364
Retención DNCP
₲ 83.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE AUGUSTO RUIZ DIAZ
RUC
3388901-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-241572
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.095.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.797.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441672
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehículos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan