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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015494
Nro. de Timbrado
17494657
Monto de la Factura
₲ 3.288.000
Nro. de Orden de Pago
20591
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.286
IVA
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 11.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-242806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.350.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.910.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441476
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan