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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015190
Nro. de Timbrado
17494657
Monto de la Factura
₲ 2.185.000
Nro. de Orden de Pago
20041
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.068
IVA
₲ 198.636
Retención DNCP
₲ 7.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-242806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.350.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.910.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441476
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan