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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Nro. de Timbrado
17570946
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
36533
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.382.036
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROINTEL Protección Inteligente S.A.
RUC
80105223-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-240956
Monto Contrato
₲ 191.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.043.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.712.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442913
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Universidad Nacional de Concepción - Plurianual Años 2024 y 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado