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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0130911
Nro. de Timbrado
17441723
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
35808
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.319
IVA
₲ 259.001
Retención DNCP
₲ 10.364
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244188
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado