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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 3.357.600
Nro. de Orden de Pago
35810
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.283
IVA
₲ 305.237
Retención DNCP
₲ 11.721
Retención IVA
₲ 91.571
Retención Renta
₲ 122.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244189
Monto Contrato
₲ 5.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.539.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.276.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado