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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005055
Nro. de Timbrado
17077753
Monto de la Factura
₲ 8.753.200
Nro. de Orden de Pago
35038
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.157.981
IVA
₲ 795.745
Retención DNCP
₲ 30.557
Retención IVA
₲ 238.724
Retención Renta
₲ 318.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-241276
Monto Contrato
₲ 31.901.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.507.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.920.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450958
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado