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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005102
Nro. de Timbrado
17077753
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
36049
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.352.800
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 53.760
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245353
Monto Contrato
₲ 322.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.935.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.901.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado