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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003187
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
35806
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.280.000
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-243854
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.965.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450090
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador de Energía Eléctrica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado