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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Nro. de Timbrado
16087232
Monto de la Factura
₲ 32.971.567
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.956.042
IVA
₲ 899.225
Retención DNCP
₲ 116.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANDOLFO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052961-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-239545
Monto Contrato
₲ 503.898.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.816.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.700.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal