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Datos del Pago
Nro. de Factura
1048-1047
Monto de la Factura
₲ 111.269.700
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.744.473
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANDOLFO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052961-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-239545
Monto Contrato
₲ 503.898.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.816.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.700.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal