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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-011-0007622
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 1.229.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.290
Retención IVA
₲ 33.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-246990
Monto Contrato
₲ 127.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.354.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.090.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441193
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Baterias
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal