- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-002874
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 4.451.998
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.951
IVA
₲ 404.727
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 121.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-241061
Monto Contrato
₲ 12.707.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.502.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.777.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal