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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0025169
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 19.071.148
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.466.939
IVA
₲ 1.733.740
Retención DNCP
₲ 67.269
Retención IVA
₲ 520.122
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-241061
Monto Contrato
₲ 12.707.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.502.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.777.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal