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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
16829532
Monto de la Factura
₲ 67.350.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.216.230
IVA
₲ 6.122.727
Retención DNCP
₲ 237.562
Retención IVA
₲ 1.836.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-239908
Monto Contrato
₲ 67.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.290.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.216.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441512
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Uso Municipal
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal