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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Nro. de Timbrado
16988101
Monto de la Factura
₲ 14.060.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.614.554
IVA
₲ 1.278.182
Retención DNCP
₲ 49.593
Retención IVA
₲ 383.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MURIANA S.A
RUC
80069043-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-243424
Monto Contrato
₲ 14.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.047.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.614.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal