- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0014959-0014958
Nro. de Timbrado
17523657
Monto de la Factura
₲ 21.223.900
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.572.080
IVA
₲ 576.950
Retención DNCP
₲ 74.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-242780
Monto Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.085.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.169.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza y Otros Bienes de Comsumo
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal