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Datos del Pago
Nro. de Factura
0015641
Nro. de Timbrado
17523657
Monto de la Factura
₲ 6.214.500
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.025.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.694
Retención IVA
₲ 167.605
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-242780
Monto Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.085.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.169.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza y Otros Bienes de Comsumo
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal