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Datos del Pago
Nro. de Factura
127-129-130-131
Monto de la Factura
₲ 98.563.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.440.345
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO COLMAN CABAÑAS
RUC
4473869-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-241138
Monto Contrato
₲ 100.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.440.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.440.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal