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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008715
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.848.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.152.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245918
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.947.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.767.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444456
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN REDUNDANTE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte