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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 29.023.002
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.074.766
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.317
Retención IVA
₲ 791.537
Retención Renta
₲ 1.055.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245432
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.732.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.172.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte