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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
IVA
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245265
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444448
Nombre de la Licitación
POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte