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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 380.343.585
Nro. de Orden de Pago
4226
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.276.429
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.017.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247098
Monto Contrato
₲ 380.343.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.301.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.552.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451441
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SANTA ISABEL CALLE PARALELA KO`E RORY
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira