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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 116.550.658
Nro. de Orden de Pago
3893
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.030.588
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.827.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Peña Reyes
RUC
4430736-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-245118
Monto Contrato
₲ 116.550.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.306.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.888.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451289
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE CANALETAS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira