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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 63.826.050
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.347.958
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.191.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Peña Reyes
RUC
4430736-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-246150
Monto Contrato
₲ 63.826.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.365.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.695.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456128
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO FRACCION PRIMAVERA CONTINUACION
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira