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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 326.520.640
Nro. de Orden de Pago
3083
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.849.840
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.326.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-242297
Monto Contrato
₲ 499.408.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.911.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.616.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451435
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO GEMISA 1 TRANSVERSALES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira