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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 268.216.282
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.307.888
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 13.410.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247731
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.834.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.803.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453959
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira