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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 99.288.889
Nro. de Orden de Pago
3895
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.178.793
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.964.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-244763
Monto Contrato
₲ 507.802.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.212.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.827.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451816
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARARIO GEMISA 2 TRANSVERSALES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira