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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 468.762.540
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.886.527
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.438.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247633
Monto Contrato
₲ 468.762.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.087.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.773.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO RAYITO DEL SOL KM2 Y EN EL BARRIO SAN JORGE KM2 TRANSVERSAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira