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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 502.913.920
Nro. de Orden de Pago
4263
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.834.997
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 25.145.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-249290
Monto Contrato
₲ 502.913.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.451.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.669.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454448
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO LOS PIONEROS KM6
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira