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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 537.579.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.142.617
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 26.878.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-246128
Monto Contrato
₲ 537.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.600.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.285.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456487
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN PEDRO PRIMERA ETAPA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira