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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010023063
Monto de la Factura
₲ 157.690.000
Nro. de Orden de Pago
3623
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.925.204
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"PUENTE SALTO" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069924-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-241743
Monto Contrato
₲ 306.000.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.604.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.417.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira