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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 350.821.705
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.475.311
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 17.541.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-248040
Monto Contrato
₲ 350.821.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.838.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.950.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO BELLA VISTA AL COSTADO DE LA PLAZA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira