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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 97.812.500
Nro. de Orden de Pago
4559
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.822.997
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.890.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247269
Monto Contrato
₲ 97.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.645.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CONTINUACION GEMISA 1
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira