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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 108.371.346
Nro. de Orden de Pago
4188
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.519.377
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.418.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV EMPRENDIMIENTOS S.A
RUC
80090303-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247521
Monto Contrato
₲ 149.812.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.747.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.151.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454529
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO DE LA ESC. DIONICIO GONZALEZ
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira