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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 43.428.000
Nro. de Orden de Pago
4189
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.880.722
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.171.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV EMPRENDIMIENTOS S.A
RUC
80090303-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247187
Monto Contrato
₲ 52.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.908.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.067.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454528
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE TECHO PRE-ESCOLAR ESCUELA DIONICIO GONZALEZ
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira