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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 248.272.720
Nro. de Orden de Pago
4262
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.993.353
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 12.413.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247150
Monto Contrato
₲ 347.199.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.500.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.673.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO TERRA BELLA TRANSVERSAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira