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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 347.199.987
Nro. de Orden de Pago
4229
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.840.061
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 17.359.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247150
Monto Contrato
₲ 347.199.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.500.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.673.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO TERRA BELLA TRANSVERSAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira