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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0135401
Nro. de Timbrado
17058558
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.340.908
IVA
Retención DNCP
₲ 418.182
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-24-241334
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.895.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.340.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CARENCIADAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu