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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
17165969
Monto de la Factura
₲ 284.000.000
Nro. de Orden de Pago
3219
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.327.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-24-244696
Monto Contrato
₲ 284.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.741.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu