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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Nro. de Timbrado
17504424
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.605.290
IVA
Retención DNCP
₲ 110.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JANS-CONSORCIO DE EVALUADORES Y PERICIAS-CONS.DE TASA.BIENES
RUC
80031809-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-242839
Monto Contrato
₲ 31.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.716.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.605.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TASADORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EMBARCACIONES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp