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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012762
Nro. de Timbrado
17183943
Monto de la Factura
₲ 40.020.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.660.639
IVA
Retención DNCP
₲ 141.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-247811
Monto Contrato
₲ 40.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.801.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.660.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Planta de Tratamiento de Agua en la Terminal Portuaria de José A. Falcón
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp