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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Nro. de Timbrado
17396874
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
3650
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
IVA
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-242476
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.060.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441496
Nombre de la Licitación
AUDITORIA CONTABLE EXTERNA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp