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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038789/783/782
Nro. de Timbrado
17574798
Monto de la Factura
₲ 368.480.010
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.081.371
IVA
Retención DNCP
₲ 1.299.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Central Bombas SRL
RUC
80093142-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-248029
Monto Contrato
₲ 368.480.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.381.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.081.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456124
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE ASUNCION, PILAR Y VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp