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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 45.670.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.977.547
IVA
Retención DNCP
₲ 161.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-247509
Monto Contrato
₲ 45.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.138.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.977.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp